問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)暫估成本票沒(méi)有回來(lái)，要調(diào)增調(diào)哪張表，還是在主表成本里增加上要調(diào)增數(shù)就行了

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/16 14:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
2023 05/16 14:17
84784969
2023 05/16 21:24
填了，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示
家權(quán)老師
2023 05/16 21:56
主表正常填報(bào)，未取得發(fā)票部分做納稅調(diào)增
84784969
2023 05/16 22:06
有風(fēng)險(xiǎn)提示有紅色的嗎？
家權(quán)老師
2023 05/16 22:06
你看是否是其他的問(wèn)題，這個(gè)就是那樣填報(bào)的
84784969
2023 05/16 22:08
我給你發(fā)的圖片你看得見嗎？
84784969
2023 05/16 22:09
主表就是正常填報(bào)，不然利潤(rùn)總額就對(duì)不上了
家權(quán)老師
2023 05/16 22:10
沒(méi)看見你發(fā)的提示圖片
84784969
2023 05/16 22:13
圖片怎么發(fā)
家權(quán)老師
2023 05/16 22:15
這個(gè)只是提示，沒(méi)問(wèn)題的哈
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