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問題已解決
老師 公司更換財務軟件 時，原財務軟件中 會計記賬時 自己新增加了個一級科目 一級科目的名 也是自己增加的，科目代碼：1902，科目名稱： 張**， 是業(yè)務是這個人的往來掛賬款， 到新的財務軟件 增加不了這個一級科目，我怎么處理好
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你好具體的那個科目
你用類似的
2023 05/16 12:02
84784986 
2023 05/16 12:07
老師 我怎么能看出 舊財務軟件用的科目 好到原來財務軟件查詢
郭老師 
2023 05/16 12:10
你自己備注一下的。
84784986
2023 05/16 13:39
老師 ”本年利潤“、“利潤分配-未分配利潤”這兩科目年末是不是 不應該有余額，如果產生余額怎么處理好
郭老師
2023 05/16 13:42
可以有余額的本年利潤年末結轉到未分配利潤。
84784986
2023 05/16 13:48
就是 22年 本年利潤 里有余額，我23年1季度的報表已經報完了
郭老師
2023 05/16 13:49
你好，平時可以有余額的，年末沒有余額就行。
84784986
2023 05/16 14:20
就是22年末是有余額的 ，忘了結轉了，然后 23年1季度報表我都報完了
郭老師
2023 05/16 14:20
可以的，沒有問題的，你在今年補上也可以啊。
84784986
2023 05/16 14:55
老師 本年利潤 科目 是借方有余額 那我怎么做分錄啊 結轉時 從哪方結轉
郭老師
2023 05/16 14:56
借本年利潤負
貸利潤分配，未分配利潤負數。
84784986
2023 05/16 14:57
就是 從哪方轉出啊
84784986
2023 05/16 14:59
老師 為什么 不從貸方轉出啊
郭老師
2023 05/16 14:59
借方負數不就是貸方嗎？
84784986
2023 05/16 15:02
那為什么不直接從貸方走呢
郭老師
2023 05/16 15:03
因為未分配利潤，它一般都是貸方余額，發(fā)生在借方的，用貸方復數。
84784986
2023 05/16 15:13
老師 如果是盈利的話 那是從哪方轉出啊
郭老師
2023 05/16 15:14
借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，它是貸方余額從借方轉進去。
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