問(wèn)題已解決

老師好，22年底暫估成本，如果匯繳前沒(méi)有開回發(fā)票的話，報(bào)匯繳時(shí)是不是要調(diào)整，那么賬上同時(shí)做調(diào)整分錄，調(diào)整凈利潤(rùn)嗎

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/12 08:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，22年底暫估成本，如果匯繳前沒(méi)有開回發(fā)票的話，報(bào)匯繳時(shí)需要做納稅調(diào)增處理。 本來(lái)賬面的數(shù)據(jù)，不需要調(diào)整
2023 05/12 08:57
84784972
2023 05/12 08:58
老師好，那匯繳報(bào)表上的凈利潤(rùn)和賬面的數(shù)據(jù)就會(huì)差異，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)過(guò)問(wèn)這種事
鄒老師
2023 05/12 09:00
你好，會(huì)計(jì)上的利潤(rùn)，和稅法的應(yīng)納稅所得額，本來(lái)就有差異啊?
84784972
2023 05/12 09:01
老師好，那匯繳過(guò)后開回來(lái)的發(fā)票，沖回暫估成本，那這個(gè)成本是算22年，還是23年的
鄒老師
2023 05/12 09:05
你好，成本是屬于2022年的?
84784972
2023 05/12 09:06
明白，謝謝老師
鄒老師
2023 05/12 09:09
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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