問(wèn)題已解決

3月未計(jì)提所得稅費(fèi)用，4月初報(bào)稅就計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn)，后繳納了所得稅，這個(gè)4月的利潤(rùn)表沒(méi)有體現(xiàn)所得稅費(fèi)，這報(bào)表算是正確的么？是否因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)了繳納了未影響當(dāng)期利潤(rùn)？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/11 15:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
這個(gè)不正確，需要計(jì)提所得稅的，把計(jì)提的分錄補(bǔ)上。
2023 05/11 15:50
84784997
2023 05/11 15:58
計(jì)提了，后結(jié)轉(zhuǎn)了，后繳納
84784997
2023 05/11 15:59
請(qǐng)看18.19.20的分錄
玲老師
2023 05/11 16:01
你好 是的這樣是正確的
84784997
2023 05/11 16:09
那為什么4月的利潤(rùn)表沒(méi)有顯示交過(guò)的所得稅費(fèi)用？
84784997
2023 05/11 16:10
這樣也是正常的么？
玲老師
2023 05/11 16:21
你好，利潤(rùn)表顯示的是當(dāng)期計(jì)提的那個(gè)所得稅。
84784997
2023 05/11 16:23
好的，那我知道了，謝謝老師
玲老師
2023 05/11 16:25
不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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