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郭老師，請問，4月份補(bǔ)提了1-3月的季度企業(yè)所得稅，后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤繳納企業(yè)所得稅了，4月的利潤表沒有體現(xiàn)出來這筆所得稅的費(fèi)用的，這個是正常的吧？金蝶有必要該公式讓它體現(xiàn)在4月的利潤表嗎？
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你好，四月的利潤表里面應(yīng)該有這個所得稅費(fèi)用，你當(dāng)時怎么做的？
2023 05/15 12:34
84784982 
2023 05/15 12:37
4月份做了這三筆分錄的
郭老師 
2023 05/15 12:41
的所得稅是你自己填寫的嗎？它完整的科目應(yīng)該是所得稅費(fèi)用，你是不是自己增加的科目？
84784982
2023 05/15 12:44
系統(tǒng)就這樣的科目的，那我找一下，是不是我掛錯科目了
郭老師
2023 05/15 12:46
你看下有沒有損益類的科目里面有一個所得稅費(fèi)用的。
郭老師
2023 05/15 12:46
如果這個所得稅是你自己增加的科目你的利潤表取不到數(shù)據(jù)的。
84784982
2023 05/15 13:40
我這個分錄有沒有錯嘛？我6801代碼 一增一減 不就沒有了這個數(shù)據(jù)了呀 利潤表取不到數(shù)算是正常哦，如果非要取數(shù)，那么 就不能直接結(jié)轉(zhuǎn)了哦
郭老師
2023 05/15 13:42
所有的損益類的科目，月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，你這個分錄是自己結(jié)轉(zhuǎn)的。
郭老師
2023 05/15 13:42
所有的損益類的科目，它都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，它是系統(tǒng)自動的，你不要手動結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2023 05/15 13:42
就像你的主營業(yè)務(wù)收入月末也是沒有余額的，也是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，但是他照樣在你的利潤表里面體現(xiàn)，不是嗎？
84784982
2023 05/15 14:06
對的啊 那意思我是不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎？
郭老師
2023 05/15 14:06
是的，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，它自動結(jié)轉(zhuǎn)，你自己不要做。
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