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當(dāng)月最后一天繳納當(dāng)月的社保，需要先做個計提分錄，再做支付分錄嗎？
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對的，是的，是這么多。
2023 05/10 20:05
84785001 
2023 05/10 20:09
1月就忘記做計提，直接做支付的分錄了，反結(jié)賬回去改，對整體數(shù)據(jù)有什么影響嗎？
郭老師 
2023 05/10 20:14
你好，你的利潤有變化，企業(yè)所得稅需要修改。
84785001
2023 05/10 20:15
1.企業(yè)所得稅怎么修改？2.計提，支付，發(fā)工資的分錄老師可以寫一下嗎？
郭老師
2023 05/10 20:18
你好，你的利潤表變了，修改一下你的利潤總額就可以的。
郭老師
2023 05/10 20:18
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84785001
2023 05/10 20:22
已經(jīng)申報第一季度企業(yè)所得稅了，報表修改了對不上了怎么辦？
郭老師
2023 05/10 20:26
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納里面有更正申報或者是作廢申報
84785001
2023 05/10 20:27
那可以不改，從現(xiàn)在開始做計提嗎？
郭老師
2023 05/10 20:28
可以的，可以這么做的。
84785001
2023 05/10 20:30
可以現(xiàn)在補(bǔ)提前面三個月的分錄嗎？
郭老師
2023 05/10 20:32
可以在這個月補(bǔ)上，可以補(bǔ)可以補(bǔ)上的。
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