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當(dāng)月最后一天繳納當(dāng)月的社保,需要先做個計提分錄,再做支付分錄嗎?
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速問速答對的,是的,是這么多。
2023 05/10 20:05
84785001
2023 05/10 20:09
1月就忘記做計提,直接做支付的分錄了,反結(jié)賬回去改,對整體數(shù)據(jù)有什么影響嗎?
郭老師
2023 05/10 20:14
你好,你的利潤有變化,企業(yè)所得稅需要修改。
84785001
2023 05/10 20:15
1.企業(yè)所得稅怎么修改?2.計提,支付,發(fā)工資的分錄老師可以寫一下嗎?
郭老師
2023 05/10 20:18
你好,你的利潤表變了,修改一下你的利潤總額就可以的。
郭老師
2023 05/10 20:18
計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
84785001
2023 05/10 20:22
已經(jīng)申報第一季度企業(yè)所得稅了,報表修改了對不上了怎么辦?
郭老師
2023 05/10 20:26
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報及繳納里面有更正申報或者是作廢申報
84785001
2023 05/10 20:27
那可以不改,從現(xiàn)在開始做計提嗎?
郭老師
2023 05/10 20:28
可以的,可以這么做的。
84785001
2023 05/10 20:30
可以現(xiàn)在補(bǔ)提前面三個月的分錄嗎?
郭老師
2023 05/10 20:32
可以在這個月補(bǔ)上,可以補(bǔ)可以補(bǔ)上的。
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