問(wèn)題已解決

老師您好！所得稅匯算清繳中招待費(fèi)194345，全年累計(jì)收入36423715.06，納稅調(diào)整明細(xì)表中賬載金額、稅收金額，調(diào)增金額，調(diào)減金額？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/10 11:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 納稅調(diào)整明細(xì)表中賬載金額=194345 稅收金額=194345*60% 調(diào)增金額=194345—194345*60% 調(diào)減金額，不需要填寫(xiě)
2023 05/10 11:19
84785022
2023 05/10 17:54
老師您好！不是收入??0.5％和實(shí)際發(fā)生額比較嗎，取較低數(shù)嗎？謝謝
鄒老師
2023 05/10 17:56
你好，這里收入的0.5％大于發(fā)生額60%，所以扣除限額是?194345*60%啊?
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