免費(fèi)問答

老師第一筆 草稿謝謝

你好；? ?你第一筆分錄是好久做的 ； 你這個(gè)跨年沒有 ；? ? 如果跨年了 你第三筆分錄就是不對(duì)的??

第一筆是一月份做的的該業(yè)務(wù)屬于2022年 的12月收到的100萬(wàn)，次年1月交企業(yè)所得稅

你好； 你現(xiàn)在第三筆 4月去紅沖； 是23年 4月去沖你22年的是所得稅費(fèi)用 科目； 你就不對(duì)哈； 你不能直接走所得稅費(fèi)用科目 ； 要走以前年度損益調(diào)整科目處理的??

對(duì)的，然后我不是做錯(cuò)了嘛，我我一月份的時(shí)候借所得稅費(fèi)用，然后貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交借所得稅，然后又做了應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款，然后呢，二月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)做的不對(duì)，然后又調(diào)賬。然后借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅，然后借利潤(rùn)分配，貸以前年度損益調(diào)整，后來(lái)呢，到了四月份兒，這個(gè)月又發(fā)現(xiàn)不對(duì)，然后應(yīng)該把那個(gè)所得稅費(fèi)用。不該做所得稅，不該做所得稅費(fèi)用，感覺這個(gè)第一筆借所得稅費(fèi)用，但應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交，且所得稅這一筆重復(fù)了，所以我四月份兒就得紅沖。正確的應(yīng)該就是借以前您的損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅，然后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款，然后再借利潤(rùn)分配，貸以前您的損益調(diào)整，對(duì)吧？

然后我就根據(jù)正確的正確的來(lái)調(diào)整錯(cuò)誤的嘛，然后又做了一筆橫沖。

你好1；? 是的；? 就是這樣的； 你把錯(cuò)誤的分類都紅沖了。在做一筆正確； 就可以了??