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老師，我所得稅匯算清繳，需要一張張的去檢查以前的憑證么，不然我咋知道以前有沒有需要調(diào)整調(diào)減的地方呢
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你好，你自己沒有單獨(dú)的記錄嗎？
2023 05/09 09:40
郭老師 
2023 05/09 09:40
平時你可以單獨(dú)做記錄的。
84784997 
2023 05/09 09:41
沒有，我是新入職這個公司，以前都是代賬公司做的，這個月剛把賬拿回來
84784997
2023 05/09 09:42
那我沒有做記錄，這個是需要一份份的查看以前的憑證么
郭老師
2023 05/09 09:42
哦，對的，是的，那你需要挨個檢查。
84784997
2023 05/09 10:29
建筑公司，收到一張工程款發(fā)票，我可以直接入主營業(yè)務(wù)成本不
郭老師
2023 05/09 10:32
當(dāng)月做了，收入可以。
84784997
2023 05/09 10:33
要是不做成本，那放在什么科目合適
郭老師
2023 05/09 10:36
你好工程施工里面的。
84784997
2023 05/09 11:24
老師，建筑公司有個小微企業(yè)一般納稅人，22年主營業(yè)務(wù)收入750萬，管理費(fèi)用10萬，工資支付是580萬，總的成本是785萬，這個合適么，因為成本少，所以工資有一部分做的是假的，但是手續(xù)啥的都有，這個匯算清繳要怎么調(diào)
郭老師
2023 05/09 11:24
不可以的，你的收入小于成本啦。
84784997
2023 05/09 11:32
那我就適當(dāng)?shù)恼{(diào)一些應(yīng)付職工薪酬，交點(diǎn)稅合適不
郭老師
2023 05/09 11:35
你好，可以的，可以這么做的，你的成本都有發(fā)票的嗎？
郭老師
2023 05/09 11:35
看一下你的利潤表里面收入是不是小于成本。
84784997
2023 05/09 11:38
是的，收入少于成本，材料費(fèi)和機(jī)械費(fèi)都有發(fā)票，工資也都有明細(xì)表和支付記錄，但是我多少得交點(diǎn)稅，所以就想著調(diào)一下工資，做成收入大于成本，這樣可以不
郭老師
2023 05/09 11:40
好，那誰調(diào)增吧，你具體的調(diào)哪里都可以，你看一下你們的成本實際是多少，你賬上做的是多少，多余的那一部分都需要調(diào)整。
84784997
2023 05/09 11:48
那我這個成本需要做到人工占比30%材料占比60%機(jī)械占比10%的限制不
郭老師
2023 05/09 11:49
可以根據(jù)這個比例來的。
84784997
2023 05/09 11:51
老師，這個數(shù)據(jù)是怎么來的
郭老師
2023 05/09 11:54
如果是利潤100萬以內(nèi)的，實際利潤乘以22.5%。
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