問(wèn)題已解決

去年的銷售，去年沒(méi)有開(kāi)票，今年開(kāi)票。審計(jì)要求調(diào)賬。要怎么調(diào)整？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/08 21:08
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整---主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2023 05/08 21:12
84785043
2023 05/08 21:15
今年開(kāi)票的憑證，本來(lái)是借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額） 就是改成借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 是這樣？
王超老師
2023 05/08 21:17
是的，你這個(gè)要調(diào)整的
84785043
2023 05/08 21:17
那會(huì)影響2022年的所得稅匯算清繳嗎
84785043
2023 05/08 21:18
是反結(jié)賬回去調(diào)整嗎？
王超老師
2023 05/08 21:20
不會(huì)的，這個(gè)是不影響的
84785043
2023 05/08 21:23
那直接反結(jié)賬到2023.1月改憑證是吧。
王超老師
2023 05/08 21:24
不會(huì)的，這個(gè)是不影響的
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