問(wèn)題已解決

去年銷售去年沒有開票，今年開的。原來(lái)會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅額。審計(jì)不行，要調(diào)賬。 那調(diào)賬要怎么改

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/09 12:22
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借:應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅額。
2023 05/09 12:23
84784955
2023 05/09 12:48
一筆開票，有一部分23年，一部分22年，我是不是22年的做以前年度損益調(diào)整，23年的做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，把金額分出來(lái)做
小菲老師
2023 05/09 12:49
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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