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老師，甲方代發(fā)民工工資，公司開出票， 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅 甲方把錢打到工人個(gè)人賬戶 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款 對(duì)嗎？ 工資還不發(fā)，等到工程完工后一次發(fā)，現(xiàn)在是票開出去了，我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？

84785046| 提問時(shí)間：2023 05/07 11:55
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)！請(qǐng)稍等下
2023 05/07 12:01
向陽老師
2023 05/07 12:04
您好！分錄沒錯(cuò)，成本是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來確認(rèn)的，不管發(fā)沒發(fā)哦
84785046
2023 05/07 12:50
那我怎么做分錄？
向陽老師
2023 05/07 13:24
您好，同學(xué)，是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎
向陽老師
2023 05/07 13:44
您好！還是確認(rèn)工程成本，結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 借，主營業(yè)務(wù)成本 貸：合同履約成本
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