問(wèn)題已解決

老師我們公司2022年匯算清繳時(shí)暫估沒(méi)有來(lái)的商品發(fā)票，然后做了納稅調(diào)增，這種情況下跟賬上未分配利潤(rùn)就不一樣了，還用調(diào)整賬吧，那個(gè)暫估商品當(dāng)初是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款-暫估款

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/07 10:32
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)暫估做的應(yīng)納稅所得額調(diào)增，會(huì)計(jì)上的利潤(rùn)與稅法的應(yīng)納稅所得額，本來(lái)就有差異的
2023 05/07 10:34
84784983
2023 05/07 10:35
老師那我那個(gè)應(yīng)付賬款-暫估貸方還一直掛著呢怎么辦
鄒老師
2023 05/07 10:36
你好，今后會(huì)取得發(fā)票入賬嗎？?
84784983
2023 05/07 10:38
應(yīng)該不會(huì)了
鄒老師
2023 05/07 10:39
你好，那就需要把暫估的分錄紅沖，然后做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理?
84784983
2023 05/07 13:10
沖紅后怎么個(gè)無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理，分錄怎么做
鄒老師
2023 05/07 14:33
你好 紅沖暫估，借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫(kù)存商品 無(wú)票購(gòu)進(jìn)，借：庫(kù)存商品，??貸：應(yīng)付賬款等科目
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~