問題已解決

老師你好，去年暫估了材料，今年才收到票，和暫估的單價(jià)不一致，去年暫估時(shí)已結(jié)轉(zhuǎn)成本了，這應(yīng)該怎么調(diào)？謝謝

84785001| 提問時(shí)間：2023 05/06 15:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?利潤分配-未分配利潤（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023 05/06 15:04
84785001
2023 05/06 15:08
我想著會(huì)影響我結(jié)轉(zhuǎn)的成本，因?yàn)閷?shí)際入庫沒有那么多，而我是按我當(dāng)時(shí)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本的，這樣不影響嗎？
家權(quán)老師
2023 05/06 15:09
差異很大的話，就重新做上年的財(cái)務(wù)報(bào)表，按更正后的報(bào)表做匯算
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