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招待費(fèi)住宿費(fèi)我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出該怎么做分錄

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2017 12/12 13:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借；管理費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ）
2017 12/12 13:30
84784980
2017 12/12 13:32
老師 我已經(jīng)認(rèn)證過(guò)得發(fā)票 比如100塊 稅17個(gè)點(diǎn) 是不是 借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)83 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 17 貸銀行存款 100
鄒老師
2017 12/12 13:33
你好，在你之前做賬的基礎(chǔ)上 借；管理費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ） 金額就是你之前計(jì)入進(jìn)項(xiàng)的稅額部分
84784980
2017 12/12 13:39
老師 您的意思是抵扣的17塊錢 最終要計(jì)入管理費(fèi)用了 ，那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢 如何做
鄒老師
2017 12/12 13:43
你好，是的 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
84784980
2017 12/12 14:08
老師 那我原來(lái)的招待費(fèi)的報(bào)銷分流是借 管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款還是 借 管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸銀行存款
鄒老師
2017 12/12 14:09
你好，原來(lái)分錄是 借 管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
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