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單位是小規(guī)模納稅人 憑證中列示的稅費 是否可以季度末一起轉(zhuǎn)出 ，還是本月就轉(zhuǎn)出，季度末在根據(jù)收入計提應(yīng)交稅費
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你好你好，您說的是減免稅款嗎？減免的季度末做就行。
2023 05/04 16:37
84785036 
2023 05/04 16:42
平時做銷售的時候 確認(rèn)收入的時候就單獨列示了銷項稅額對吧
一個季度下來 我們的收入符合免稅的標(biāo)準(zhǔn) 那就不需要交稅 這個沒問題吧
那我確認(rèn)收入的時候列示的應(yīng)交稅費是不是要轉(zhuǎn)出呢 這個轉(zhuǎn)出是每個月轉(zhuǎn)出 還是季度末在一起轉(zhuǎn)出
玲老師 
2023 05/04 16:46
是的，平時做收入時貸方體現(xiàn)應(yīng)交稅費。然后季度末，如果符合減免，不用交稅再轉(zhuǎn)到營銷外收入。
玲老師
2023 05/04 16:46
打錯字了是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84785036
2023 05/04 16:49
免稅那我確認(rèn)收入的時候就不用列示增值稅了是不
玲老師
2023 05/04 16:56
開免稅的發(fā)票不用，貸方不寫增值稅，要是正常稅率的貸方要寫增值稅。
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