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稅務(wù)稽查去年賬務(wù)，4月補交去年未開票收入的 增值稅，5月補開了對應(yīng)未開票收入，增值稅申報表填到未開票收入？交的增值稅怎么做分錄？
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同學(xué)你好
對的
填到未開票收入就可以
2.預(yù)繳的嗎
2023 05/04 16:44
84784972 
2023 05/04 16:47
那我4月補交了去年增值稅要調(diào)收入嗎賬嗎？所得稅怎么處理？小企業(yè)會計準則
樸老師 
2023 05/04 16:55
同學(xué)你好
對的
這個要的
借銀行
貸利潤分配未分配利潤
貸銷項
84784972
2023 05/05 09:57
我也不曉得是不是預(yù)繳？有什么區(qū)別？
樸老師
2023 05/05 10:02
這個補交增值稅之前做收入的時候沒做增值稅貸方嗎
84784972
2023 05/05 10:03
沒有做收入，今年直接補繳的增值稅及附加稅
樸老師
2023 05/05 10:10
同學(xué)你好
那你也得先做收入呀
84784972
2023 05/05 10:15
現(xiàn)在匯算還沒有截止，可以到去年12月確認收入嗎？然后更正電子去稅務(wù)局相關(guān)的財務(wù)報表？
84784972
2023 05/05 10:25
企業(yè)所得稅是不是還得補交 確認收入的25%交所得稅？
樸老師
2023 05/05 10:33
同學(xué)你好
這個看你們的利潤和所得稅稅率
84784972
2023 05/05 10:37
如果收入確認到去年12月，那企業(yè)所得稅預(yù)繳報要更正嗎？還是到企業(yè)所得稅匯算清繳操作
樸老師
2023 05/05 10:40
同學(xué)你好
匯算清繳調(diào)整
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