問(wèn)題已解決

老師，對(duì)方公司去年多發(fā)給我們公司貨，沒(méi)有開(kāi)票，也不收錢(qián)，我們公司把多發(fā)的貨賣出去了，我年底時(shí)就多收的貨做了暫估，匯算清繳時(shí)怎么做賬呢？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/03 20:24
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
晚上好啊，這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的成本要調(diào)出來(lái)的，在A105000表 27行 1列填這個(gè)金額 ，2列不填，就調(diào)增了
2023 05/03 20:27
84784947
2023 05/04 19:02
老師，這個(gè)我會(huì)計(jì)上怎么做賬呢
廖君老師
2023 05/04 20:11
您好，如果有交所得稅，分錄如下 1、借:利潤(rùn)分配? 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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