問(wèn)題已解決

老師，您好！請(qǐng)教一下，22年9月份更正申報(bào)21年12月份的增值稅申報(bào)表，要補(bǔ)交增值稅和附加稅，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)處理

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/28 17:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是補(bǔ)了收入的嗎？
2023 04/28 17:50
84785032
2023 04/28 17:54
老師，是有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 04/28 17:57
屬于以前年度的成本嗎？是不允許抵扣還是對(duì)方紅沖了？
84785032
2023 04/28 18:00
老師，是免稅收入部分要按比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 04/28 18:03
借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅金項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行 借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，匯算清繳納稅調(diào)減
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