問題已解決

上年提折舊多提,匯算清繳已調(diào)增費(fèi)用,那么今年賬務(wù)上需要再做賬務(wù)處理嗎?還有今年這項折舊還需像往常一樣提折舊嗎?

84785019| 提問時間:2023 04/28 14:04
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好需要正常折舊,對于去年計提多的通過以前年度損益調(diào)整科目
2023 04/28 14:04
84785019
2023 04/28 14:17
調(diào)增的折舊費(fèi)用,交過稅了。23年還要把那筆多提的折舊再轉(zhuǎn)回來?
小寶老師
2023 04/28 14:27
不用的,不用再轉(zhuǎn)回來,調(diào)整的話是調(diào)整累計折舊科目。損類科目用以前年度損益調(diào)整。
84785019
2023 04/28 14:32
借:累計折舊 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
84785019
2023 04/28 14:34
現(xiàn)在是本年提折舊,表格制作時,累計折舊,就按正確的做是吧
小寶老師
2023 04/28 15:00
是的按照正確的哦哦
84785019
2023 04/28 16:49
知道了,謝謝老師
小寶老師
2023 04/28 16:53
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