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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年5月外購(gòu)一批材料用于應(yīng)稅貨物的生產(chǎn)，取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為20000元，增值稅稅額為2600元;外購(gòu)一批材料用于應(yīng)稅貨物和免稅貨物的生產(chǎn)，取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為30000元，增值稅稅額為3900元，但無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)月應(yīng)稅貨物銷售額為60000元，免稅貨物銷售額為65000元。求應(yīng)納稅額。

84785034| 提問時(shí)間：2023 04/28 08:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
60000/125000*3900=1872 2600減1872就等于這個(gè)月繳納的增值稅。
2023 04/28 08:22
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