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實(shí)務(wù)
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題目 甲企業(yè)為增值稅1門-般納稅人，本年7月外購一批材料用于應(yīng)稅貨物的生產(chǎn)，取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款20000元，增值稅2600元；外購一批材料用于應(yīng)稅貨物和免稅貨物的生產(chǎn)，取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款30000元，增值稅3 900元，但無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額2]當(dāng)月應(yīng)稅貨物銷售額60000元，免稅貨物銷售額65000元。要求：計(jì)算甲企業(yè)本年7月應(yīng)納稅額
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一、當(dāng)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額是：3900*65000/（60000+65000）=2204.35元。
二、需要繳納的增值稅是：60000*13%-2600-（3900-2204.35）=3504.35元
2023 04/28 08:34
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