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老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個小規(guī)模企業(yè)1月份開了一張電子發(fā)票，稅率為0，第一季度申報增值稅和企業(yè)所得稅都0申報，那現(xiàn)在是不是要更正
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你好，這個是免稅的業(yè)務(wù)嗎？開的什么的，如果不是免稅的業(yè)務(wù)的話，你需要正常申報的季度銷售額在30萬以內(nèi)嗎？
2023 04/27 15:12
84785036 
2023 04/27 15:15
是當(dāng)時開錯了稅率，企業(yè)還以為按去年免稅的開票
郭老師 
2023 04/27 15:17
你好，那你看一下你季度銷售額超過了30萬。
84785036
2023 04/27 15:40
不超過30萬，就開了這一張285元的發(fā)票
是當(dāng)時開錯了稅率，企業(yè)還以為按去年免稅的開票
1月份就開了這一張發(fā)票，當(dāng)時沒記賬
銷售潤滑油
郭老師
2023 04/27 15:42
哦，那個這個分錄借銀行房款，貸主營業(yè)務(wù)收入就可以的，不用做應(yīng)交稅費了。
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