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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前掛的預(yù)收賬款要轉(zhuǎn)收入，通過(guò)以前年度損益調(diào)整，年末以前年度損益怎么結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好。以前年度損益調(diào)整科目再轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
2023 04/27 09:26
84784964 
2023 04/27 09:26
具體分錄怎么寫(xiě)呢
玲老師 
2023 04/27 09:35
借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)。
84784964
2023 04/27 10:40
這樣下來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平怎么辦
84784964
2023 04/27 10:40
正好差的就是這個(gè)以前年度損益調(diào)整的數(shù)字
玲老師
2023 04/27 10:45
你好 把你做的分錄發(fā)來(lái)我看一下? 對(duì)不對(duì)
玲老師
2023 04/27 10:46
我只是給你按提問(wèn)寫(xiě)發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄? 你沒(méi)做調(diào)整的分錄嗎
84784964
2023 04/27 10:49
借預(yù)收貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)
玲老師
2023 04/27 10:56
應(yīng)該有一筆調(diào)整所得稅的分錄收入，增加所得稅也會(huì)增加。
玲老師
2023 04/27 10:56
那您這樣做就是正確的了。如果差這個(gè)數(shù)，可以去手動(dòng)調(diào)整期初的未分配利潤(rùn)。
84784964
2023 04/27 10:58
手動(dòng)調(diào)整期初余額資產(chǎn)總額那一欄調(diào)整哪一項(xiàng)了？
玲老師
2023 04/27 10:59
手動(dòng)去調(diào)整報(bào)表的基礎(chǔ)，未分配利潤(rùn)。
84784964
2023 04/27 11:00
我已經(jīng)手動(dòng)調(diào)整了未分配利潤(rùn)了，但是期初的資產(chǎn)總額跟負(fù)債和所有者權(quán)益總額又不相符了，怎么調(diào)了
玲老師
2023 04/27 11:03
你好。你好，因?yàn)椴铑~就是差未分配利潤(rùn)，這部分其他都不用調(diào)整。
84784964
2023 04/27 11:04
資產(chǎn)負(fù)債表表資產(chǎn)和負(fù)債的總額就不平了呀，手動(dòng)調(diào)整未分配利潤(rùn)，資產(chǎn)那邊期初調(diào)整那個(gè)項(xiàng)目了
玲老師
2023 04/27 11:08
你好 原來(lái)不平是因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)嗎??
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