問(wèn)題已解決

2022年稅控盤費(fèi)記損益里沒(méi)抵扣增值稅，想2023抵扣怎么調(diào)整呢

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/26 10:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前申報(bào)過(guò)增值稅申報(bào)表嗎？
2023 04/26 10:41
84785029
2023 04/26 10:42
申報(bào)過(guò)了，但是報(bào)表沒(méi)抵扣過(guò)這筆費(fèi)用，想今年調(diào)整
郭老師
2023 04/26 10:43
你好，那你申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)在本期發(fā)生額了馬附表四和減免明細(xì)表，如果是的話，那這兩個(gè)表只填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額，然后在主表應(yīng)納稅簡(jiǎn)稱額里面填寫(xiě)。
84785029
2023 04/26 10:49
好的，我的賬務(wù)處理需要沖紅2022年記損益那筆金額嗎？
郭老師
2023 04/26 10:50
對(duì)的，是的，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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