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3月暫估了36000的銷售，這個月開票后客戶退回來了，說是抵返利，請問這個發(fā)票直接作廢嗎？那暫估的怎么處理？返利分錄要怎么寫呢？
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你好，退回來的，您銷售方開紅字發(fā)票，紅沖收入和成本。返利的也是開負數(shù)發(fā)票，紅沖，您的收入。
2023 04/26 10:35
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務5，進項稅額轉出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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