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問(wèn)題已解決
稅務(wù)滯納金之前繳納了，做了營(yíng)業(yè)外支出，做匯算清繳時(shí)，這個(gè)滯納金需要調(diào)整嗎？
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是的是的，需要納稅調(diào)整，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面有。
2023 04/23 16:26
84785033 
2023 04/23 16:27
要繳納稅費(fèi)嗎？
郭老師 
2023 04/23 16:27
調(diào)整之后如果有利潤(rùn)的才需要交，調(diào)增之后沒(méi)有利潤(rùn)不用。
84785033
2023 04/23 16:30
營(yíng)業(yè)外支出2000.做了納稅調(diào)增，那在這個(gè)2000需要交稅嗎？還是這個(gè)應(yīng)該調(diào)減？
郭老師
2023 04/23 16:33
納稅調(diào)整，調(diào)整之后有沒(méi)有盈利？
郭老師
2023 04/23 16:34
你去看下你調(diào)整之后的主表。
84785033
2023 04/23 16:38
年度利潤(rùn)表是盈利的，然后別的都不需要調(diào)，就是這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出單獨(dú)列出來(lái)了，系統(tǒng)帶出來(lái)的是調(diào)增，我不知道是不是正確的
郭老師
2023 04/23 16:39
對(duì)的，是的，這個(gè)是正確的。
郭老師
2023 04/23 16:39
小型微利企業(yè)利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的，稅率2.5%。
84785033
2023 04/23 16:40
那就是說(shuō)這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出的滯納金是需要調(diào)增，然后繳納稅費(fèi)的是吧
郭老師
2023 04/23 16:59
對(duì)的是的，是這么做的
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