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你好老師，固定資產(chǎn)當(dāng)廢鐵賣給廢品站，沒有開票，怎么處理呢
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按收款金額/（1+稅率），做銷售收入，計算增值稅
2023 04/23 10:55
84784992 
2023 04/23 10:58
稅率是多少呢，
家權(quán)老師 
2023 04/23 11:01
你是小規(guī)模還是一般納稅人？
84784992
2023 04/23 11:02
一般納稅人
家權(quán)老師
2023 04/23 11:08
按收款金額/（1+13%），做銷售收入
84784992
2023 04/23 11:10
報廢處理還要按照13個點嗎
84784992
2023 04/23 11:13
固定資產(chǎn)已經(jīng)在賬上掛了好多年了，也沒有計提過折舊，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把固定資產(chǎn)沖掉，還是手工賬也沒有明細(xì)不知道是設(shè)備還是房屋
家權(quán)老師
2023 04/23 11:17
是的，報廢處理就是13%的
84784992
2023 04/23 11:21
當(dāng)時沒開票怎么處理呢
84784992
2023 04/23 11:22
需要重新開嗎，
家權(quán)老師
2023 04/23 11:24
不需要開票的，按無票收入處理
84784992
2023 04/23 11:26
按照實際收到的金額（/1+13%）*13%計算增值稅，對嗎
家權(quán)老師
2023 04/23 11:33
是的，就是那樣計算的
84784992
2023 04/23 11:33
我們這設(shè)備當(dāng)初沒有抵扣過進(jìn)項，買的時候還不是一般納稅人
家權(quán)老師
2023 04/23 11:34
那就可以按實際收到的金額（/1 +3%）*2%計算增值稅
84784992
2023 04/23 11:35
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 04/23 11:36
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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