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問題已解決
最近核對和平臺的應(yīng)收賬款時，發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款有出入。請查對后，原因是當(dāng)時告訴我平臺的應(yīng)收款，是在我們給平臺開具發(fā)票后，平臺付款給我們，而實際情況是除了平臺按開票的金額付款外，另外還有一些款項，不需要開票，平臺直接付款。所以直接付款的這部分收入按主營業(yè)務(wù)收入記的賬，沒有沖應(yīng)收賬款，去年和今年已結(jié)賬的月份，有幾筆這種情況。記的內(nèi)賬，不涉及到稅務(wù)等問題，我是不是可以這個月把這部分記錯賬的部分沖掉，重新再記正確的？這樣記:借 其他貨幣資金（負數(shù)紅字）貸:主營業(yè)務(wù)收入（負數(shù)紅字）；借：其他貨幣資金 貸：應(yīng)收賬款。謝謝
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你好，內(nèi)賬沒問題，按正確的金額調(diào)整就行
2023 04/22 07:52
84784973 
2023 04/22 08:00
好的，謝謝。那這樣做的話，這個月的利潤是不是要相應(yīng)減少，相當(dāng)于所有記錯部分的利潤都在這個月扣除掉？我要和老板說明這個情況
楊雷老師 
2023 04/22 08:10
嗯嗯，是的，收入沖銷了按對應(yīng)金額減少利潤，老板一般是關(guān)心款項收回來沒有，內(nèi)賬上怎么操作都是財務(wù)說了算，解釋清楚就行，祝你工作順利,天天開心^-^
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