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問(wèn)題已解決
八月份是付款了，沒(méi)收到發(fā)票就計(jì)入費(fèi)用了。你原來(lái)的科目是借費(fèi)用貸，銀行存款是不是這樣處理的？ 是這樣處理的，然后11月份收到票，做了借費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款
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同學(xué)您好，是重復(fù)做了費(fèi)用嗎
2023 04/21 18:42
84785032 
2023 04/21 18:45
是的，重復(fù)做了
易 老師 
2023 04/21 18:50
同學(xué)您好，您好，您的具體 問(wèn)題 是什么，
84785032
2023 04/21 19:12
你好，老師，那我在8月份費(fèi)用付錢了，做了借費(fèi)用，貸銀行的分錄，11月，收到發(fā)票，做了借費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款，相當(dāng)于這一個(gè)業(yè)務(wù)，進(jìn)了兩次費(fèi)用，重復(fù)做了，現(xiàn)在要交企業(yè)所得稅，應(yīng)該做怎樣的調(diào)整分錄
易 老師
2023 04/21 19:24
借：其他應(yīng)收款，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用\借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)借：以前年度損益調(diào)整- 貸：未分配利潤(rùn)
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