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老師你好，20年的費用沒發(fā)票借其他應(yīng)收款，貸銀行存款了，21年匯算清繳調(diào)增了，現(xiàn)在做借管理費用，貸，其他應(yīng)收款可以嗎
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現(xiàn)在做借 ：未分配利潤? 貸：其他應(yīng)收款
2022 06/15 17:22
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您好，老師，我們?nèi)ツ暧袀€其他應(yīng)收款科目，是因為有張加油卡做招待了，對方給我們開了發(fā)票我們就沖其他應(yīng)收款，現(xiàn)在發(fā)票不來了，就做了借管理費用，貸其他應(yīng)收款，想把其他應(yīng)收款科目平掉，然后因為沒有發(fā)票在今年匯算清繳調(diào)增這個金額，那賬上需要把調(diào)增的金額在今年做以前年度損益調(diào)整嗎
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老師您好轉(zhuǎn)備用金的賬務(wù)處理 計提時借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款 拿到發(fā)票時借：管理費用 貨其他應(yīng)收款，做兩筆可以嗎？
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年底發(fā)現(xiàn)很多發(fā)票來不了的費用，我是應(yīng)該在其他應(yīng)收款掛賬，還是做費用，匯算清繳錢不來發(fā)票，就調(diào)增
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計提工資按應(yīng)發(fā)工資，借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-個人社保 貸：銀行存款，這樣 做分錄是不是就把社保個人部分也做管理費用了？企業(yè)所得稅匯算清繳以應(yīng)付職工薪酬借方做基數(shù)的話需要做納稅調(diào)增嗎
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員工培訓(xùn)費直接做了借管理費用貸銀行存款，跟匯算清繳有關(guān)系嗎
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