問(wèn)題已解決

你好老師，我補(bǔ)記了一筆固定資產(chǎn)折舊之后，資產(chǎn)負(fù)債表就不平了，咋調(diào)整啊？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/21 13:03
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，之前的賬是怎樣做的
2023 04/21 13:04
84785013
2023 04/21 13:12
固定資產(chǎn)一次性計(jì)提折舊的 年底匯算清繳時(shí)調(diào)增了一筆折舊 利潤(rùn)表管理費(fèi)用增加了 利潤(rùn)總額相應(yīng)減少了 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊
84785013
2023 04/21 13:13
資產(chǎn)負(fù)債表不平 正好差固定資產(chǎn)凈值+折舊數(shù)之和
84785013
2023 04/21 13:14
我該咋調(diào)整啊
84785013
2023 04/21 13:35
老師 資產(chǎn)總額是不是加固定資產(chǎn)凈值？
84785013
2023 04/21 13:35
我那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不平是哪里填錯(cuò)了？
84785013
2023 04/21 13:37
之前是一次性計(jì)提的 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
易 老師
2023 04/21 13:40
本期沒(méi)做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒(méi)做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問(wèn)題，一般是本期沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益
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