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房地產(chǎn)行業(yè)，增值稅申報(bào)主表28欄次分次預(yù)繳稅款額那里是填寫(xiě)申報(bào)月份開(kāi)具的發(fā)票數(shù)所對(duì)應(yīng)的預(yù)繳數(shù)嗎？如果有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅兩種方式同時(shí)存在，那這里是只填簡(jiǎn)易計(jì)稅的還是都填

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/21 08:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅都填寫(xiě)
2023 04/21 08:25
84785000
2023 04/21 08:31
那我科長(zhǎng)這里只填了交易計(jì)稅的，一般計(jì)稅的沒(méi)填，會(huì)有什么影響呢，該怎么辦呢
郭老師
2023 04/21 08:34
哦，那你看下你需要抵扣嗎？是不是多交了稅款。
84785000
2023 04/21 08:40
也有勾選的進(jìn)項(xiàng)票，您的意思是這部分和進(jìn)項(xiàng)抵扣了？還是怎么個(gè)理解
郭老師
2023 04/21 08:41
不是的。你繳納的稅款就等于 24行的那個(gè)金額減去你預(yù)繳的，你看一下你需要抵扣嗎？最后34行有沒(méi)有金額。
84785000
2023 04/21 08:46
34行有金額，是你說(shuō)的這兩個(gè)數(shù)相減的，這就是多交稅了是吧，因?yàn)?8行那里他沒(méi)把一般計(jì)稅的預(yù)繳算進(jìn)去
郭老師
2023 04/21 08:52
是的是的，不過(guò)你預(yù)繳的稅款可以繼續(xù)抵扣，以后可以繼續(xù)抵扣的。
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