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請問老師，今年小規(guī)模納稅人季度不超30萬，那做分錄時是不是要做貸：應交稅費-應交增值稅這筆分錄啊
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主營業(yè)務收入=收款金額÷（1+1%）
借：應收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務收入 應收賬款/1.01
?????? 應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01
如果季末減免稅結轉實際免除的稅：
借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業(yè)外收入-稅費減免
2023 04/20 17:04
84784999 
2023 04/20 17:08
就是今年小規(guī)模納稅人季度不超30萬，那做分錄是不是做借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，貸：應交稅費-應交增值稅，是這樣做的嗎？
家權老師 
2023 04/20 17:12
是的，就是那樣做的
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