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問題已解決
老師，剛剛說的好像不對么，我不合規(guī)的發(fā)票借：管理費用100，應(yīng)交稅費進(jìn)項稅13，貸：銀行存款，按照這個做負(fù)數(shù)分錄，如果做了應(yīng)交稅費進(jìn)項稅-13，還因為上次抵扣了，還要做借：應(yīng)交稅費進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出13，貸：應(yīng)交稅費未交增值稅13，這樣對嗎
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你好，你有進(jìn)項抵扣嗎？如果沒有的話，需要的。
2023 04/20 14:50
84785045 
2023 04/20 14:55
郭老師，以前有抵扣過，我怎么做，做一筆按照以前分錄的負(fù)數(shù)發(fā)票的話，還需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
郭老師 
2023 04/20 14:59
如果是跨年了，借銀行存款，
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785045
2023 04/20 15:35
郭老師，我剛剛說的問題，就做這一筆分錄就好了嘛
84785045
2023 04/20 15:36
確實是跨年的，而且已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅了
郭老師
2023 04/20 15:41
你好，對的，是的，可以這么做。
84785045
2023 04/20 15:46
郭老師，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)還做嗎，就是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費未交增值稅不用在做了嗎
郭老師
2023 04/20 15:49
你好，平時你的進(jìn)項和銷項都是直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
84785045
2023 04/20 15:53
是的，每個月都結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2023 04/20 15:56
你好，可以的，可以這么做。
84785045
2023 04/20 16:14
就是做郭老師說的一筆和我說的一筆，等于跨年紅沖和轉(zhuǎn)出進(jìn)項就可以了，對嗎
郭老師
2023 04/20 16:16
對的，是的，是這么做的。
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