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問題已解決
請教：比如2023.2月做憑證時忘記做 借:預付賬款-A客戶 1000元，在2023.3月時做了 貸：預付賬款-A客戶 1000元，現(xiàn)在導致科目余額表 預付賬款的A客戶貸方掛有1000元，我現(xiàn)在要怎樣平掉
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，那2月 這個貸方 銀行沒做不也沒平么，3月這個借方是什么科目啊，我怕誤導您，還是問清楚些
2023 04/19 18:03
84784990 
2023 04/19 18:08
完整憑證：借：管理費用-租金
應交稅費_增值稅_進項稅額
貸：預付賬款_A客戶
因為我是幾個憑證做到一起 貸方就是銀行存款
廖君老師 
2023 04/19 18:13
您好，那2月憑證分錄沒做，3月我們不用這個??預付賬款_A客戶，用? 銀行就可以了，我的理解是不是錯了啊
84784990
2023 04/19 18:53
但是去年的 跨年了 不好退回修改
廖君老師
2023 04/19 19:37
您好，第1條信息都是2023年啊，
這是202303月分錄
完整憑證：借：管理費用-租金
應交稅費_增值稅_進項稅額
貸：預付賬款_A客戶
那202302月分錄能告訴 我么
84784990
2023 04/20 14:44
第1條信息 我是比如2023年 總之現(xiàn)在是跨月 不能反結(jié)賬去修改
廖君老師
2023 04/20 14:53
您好，我明白您意思，未做那個分錄? 本來是? 借?：預付賬款_A客戶? ?貸方是啥呢，這個科目也要對應看要不能調(diào)整
84784990
2023 04/20 14:58
2月憑證
借：管理費用-租金
應交稅費_增值稅_進項稅額
貸：銀行存款
3月憑證
借：管理費用-租金
應交稅費_增值稅_進項稅額
貸：預付賬款_A客戶
銀行存款
廖君老師
2023 04/20 15:08
您好啊，明白了，就是我們費用和進項稅重復做了，本來 2月? ???借?：預付賬款_A客戶? ?貸：銀行
那現(xiàn)在? 借：借：管理費用-租金? （負）
應交稅費_增值稅_進項稅額? （負）
貸：：預付賬款_A客戶? （負）? ? 就平了
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