問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)稅收折舊攤銷額是根據(jù)那填的了，我標(biāo)記出來(lái)的折舊為啥跟原值一樣了

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/19 17:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
填寫(xiě)的不對(duì) 這個(gè)是2022年折舊允許抵扣所得稅的
2023 04/19 17:33
84785041
2023 04/19 17:35
填多少，這個(gè)是咱們題庫(kù)里面的參考答案的截圖
郭老師
2023 04/19 17:35
你好，如果這些都是有發(fā)票的，都是允許抵扣企業(yè)所得稅的，和第二列填寫(xiě)一樣。
84785041
2023 04/19 17:48
如果有發(fā)票那稅收折舊20320.80吧
郭老師
2023 04/19 17:54
和第二列是一樣的。
84785041
2023 04/20 09:16
那如果沒(méi)有發(fā)票的話，調(diào)增這不應(yīng)該是原值嗎
84785041
2023 04/20 09:19
這個(gè)是更上面一致的是啥意思了
郭老師
2023 04/20 09:21
第五列是允許稅法抵扣的，你這樣填寫(xiě)的是納稅調(diào)減，是你之前少做了折舊，現(xiàn)在補(bǔ)上的意思。 調(diào)增是你賬上多計(jì)提的折舊，第五列填寫(xiě)的應(yīng)該是比第二列還少才對(duì)
84785041
2023 04/20 09:30
我沒(méi)看懂，也沒(méi)有視頻講解，這是咱們系統(tǒng)上的答案，意思答案錯(cuò)了唄
郭老師
2023 04/20 09:35
你好，題目里面截圖看一下的。
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