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問(wèn)題已解決
老師，電子稅務(wù)局出現(xiàn)一條風(fēng)險(xiǎn)提示，是企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險(xiǎn)發(fā)票，我看了一下是2021年的一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票，您說(shuō)過(guò)了快兩年什么情況會(huì)提示我們這個(gè)，看了一下發(fā)票備注沒(méi)寫(xiě)，會(huì)是因?yàn)檫@個(gè)原因提示風(fēng)險(xiǎn)，謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，很大可能是這張發(fā)票的開(kāi)票方跑路了，不要焦急，我遇到2次了，就是把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，費(fèi)用轉(zhuǎn)出改報(bào)表申報(bào)，公司運(yùn)氣不好遇這種供應(yīng)商
2023 04/18 16:19
84785034 
2023 04/18 16:21
哦哦，電子稅務(wù)局提示需要反饋，如果選有問(wèn)題就有滯納金，罰款，也可以選沒(méi)問(wèn)題。
廖君老師 
2023 04/18 16:21
您好，那您先選沒(méi)問(wèn)題唄，咱也不知道現(xiàn)在是咋回事，反正我們是無(wú)辜的
84785034
2023 04/18 16:22
改申報(bào)還得改21年的申報(bào)表嗎？沒(méi)改過(guò)跨年的，不知道該怎么操作，麻煩老師指點(diǎn)。
84785034
2023 04/18 16:23
提示這個(gè)圖片
廖君老師
2023 04/18 16:24
您好，（涉及到所得稅）就是把21年的年度匯算清繳年報(bào)打印出來(lái)去 在A105000 這里要把這個(gè)有問(wèn)題發(fā)票費(fèi)用調(diào)出來(lái)，納稅調(diào)增的。（涉及到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）就把21年12月增值稅報(bào)表更正申報(bào)，不焦急，專管員會(huì)跟您細(xì)說(shuō)的，還要寫(xiě)報(bào)告?
84785034
2023 04/18 16:27
好的，謝謝您！
廖君老師
2023 04/18 16:27
?希望以上回復(fù)能幫助你， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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