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購進(jìn)A材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款800000元，增值稅稅額10400元 這個(gè)題怎么算？
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咱需要計(jì)算哪個(gè)數(shù)據(jù)？
2023 04/18 16:03
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購進(jìn)A材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)800000元，增值稅稅額104000元。
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東盛機(jī)械廠為增值稅一般納稅人。2019年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）購進(jìn)A材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款800000元，增值稅稅額104000元。
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1.東盛機(jī)械廠為增值稅一般納稅人。2019年4月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
(1)購進(jìn)A材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款800000元，增值稅稅額104000
(2)購進(jìn)B材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款300000元，增值稅稅額39000
(3)從國(guó)外購進(jìn)隔離工作服用于應(yīng)稅項(xiàng)目，關(guān)稅完稅價(jià)格100000元,取得了海關(guān)開具的增值稅專用繳款書，關(guān)稅率20%。
(4)委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應(yīng)稅項(xiàng)目，開出20600元支票用于支付全部加工費(fèi)，取得了稅務(wù)代開的增值稅發(fā)票。
(5)銷售車床20臺(tái)，取得不含稅收入00000元。
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甲廠為增值稅一般納稅人。2022 年4月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):①購進(jìn)A 材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款800000元，增值稅稅額104000元②購進(jìn)B材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款300000元，增值稅稅額39000元③從國(guó)外購進(jìn)隔離工作服用于應(yīng)稅項(xiàng)目，關(guān)稅完稅價(jià)格1000000元，取得了海關(guān)開具的增值稅專用繳款書，關(guān)稅率20%。④委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應(yīng)稅項(xiàng)目，開出20600元支票用于支付全部加工費(fèi)，取得了稅務(wù)代開的增值稅發(fā)票。⑤銷售車床20臺(tái)，取得不含稅收入4000000元
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一、2019年7月， 東盛機(jī)械廠發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
要求: 1.做出相應(yīng)的賬務(wù)處理，涉及計(jì)算的列出計(jì)算過程:
2.計(jì)算①當(dāng)期的銷項(xiàng)稅:②當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅:③當(dāng)期應(yīng)納的
(1)購進(jìn)A材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款800000,增值稅104000
(2)購進(jìn)B材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款300000,增值稅39000
(3)從國(guó)外購進(jìn)隔離工作服用于應(yīng)稅項(xiàng)目，關(guān)稅完稅價(jià)100000元，取得了海關(guān)開具的增值稅專用繳款書，關(guān)稅率20%;
(4)委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應(yīng)稅項(xiàng)目，開出20600元支票用于支付全部加工費(fèi)，取得了稅務(wù)代開的增值稅發(fā)票;
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