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購進(jìn)A材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款800000元，增值稅稅額10400元 這個(gè)題怎么算？
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咱需要計(jì)算哪個(gè)數(shù)據(jù)？
2023 04/18 16:03
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購進(jìn)A材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)800000元，增值稅稅額104000元。
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東盛機(jī)械廠為增值稅一般納稅人。2019年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）購進(jìn)A材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款800000元，增值稅稅額104000元。
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1.東盛機(jī)械廠為增值稅一般納稅人。2019年4月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
(1)購進(jìn)A材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款800000元，增值稅稅額104000
(2)購進(jìn)B材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款300000元，增值稅稅額39000
(3)從國外購進(jìn)隔離工作服用于應(yīng)稅項(xiàng)目，關(guān)稅完稅價(jià)格100000元,取得了海關(guān)開具的增值稅專用繳款書，關(guān)稅率20%。
(4)委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應(yīng)稅項(xiàng)目，開出20600元支票用于支付全部加工費(fèi)，取得了稅務(wù)代開的增值稅發(fā)票。
(5)銷售車床20臺(tái)，取得不含稅收入00000元。
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甲廠為增值稅一般納稅人。2022 年4月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):①購進(jìn)A 材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款800000元，增值稅稅額104000元②購進(jìn)B材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款300000元，增值稅稅額39000元③從國外購進(jìn)隔離工作服用于應(yīng)稅項(xiàng)目，關(guān)稅完稅價(jià)格1000000元，取得了海關(guān)開具的增值稅專用繳款書，關(guān)稅率20%。④委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應(yīng)稅項(xiàng)目，開出20600元支票用于支付全部加工費(fèi)，取得了稅務(wù)代開的增值稅發(fā)票。⑤銷售車床20臺(tái)，取得不含稅收入4000000元
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一、2019年7月， 東盛機(jī)械廠發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
要求: 1.做出相應(yīng)的賬務(wù)處理，涉及計(jì)算的列出計(jì)算過程:
2.計(jì)算①當(dāng)期的銷項(xiàng)稅:②當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅:③當(dāng)期應(yīng)納的
(1)購進(jìn)A材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款800000,增值稅104000
(2)購進(jìn)B材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款300000,增值稅39000
(3)從國外購進(jìn)隔離工作服用于應(yīng)稅項(xiàng)目，關(guān)稅完稅價(jià)100000元，取得了海關(guān)開具的增值稅專用繳款書，關(guān)稅率20%;
(4)委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應(yīng)稅項(xiàng)目，開出20600元支票用于支付全部加工費(fèi)，取得了稅務(wù)代開的增值稅發(fā)票;
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，然后隨紙贈(zèng)送礦泉水，開增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項(xiàng)稅？ 那隨紙贈(zèng)送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對(duì)吧？ 9小時(shí)前
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