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老師 請問 22年年底做了成本費用暫估，今年這個怎么處理？
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你好，22年年底做了成本費用暫估，今年有取得相應(yīng)發(fā)票嗎？??
2023 04/17 15:48
84784992 
2023 04/17 15:49
沒有取的
鄒老師 
2023 04/17 15:50
你好，是確定不會取得了，還是今后會取得？?
84784992
2023 04/17 15:51
不會取得了，掛的其他應(yīng)付款。這個業(yè)務(wù)應(yīng)該是不發(fā)生了
鄒老師
2023 04/17 15:52
你好，就需要做暫估費用的沖銷，然后做無票支出處理?
84784992
2023 04/17 15:53
怎么沖銷？只是暫估，掛了其他應(yīng)付款，實際也沒有付
鄒老師
2023 04/17 15:55
你好，請問你當(dāng)時暫估的分錄是？
84784992
2023 04/17 16:00
借管理費用15 主營業(yè)務(wù)成本20 貸 其他應(yīng)付款35
鄒老師
2023 04/17 16:01
你好，需要做暫估費用的沖銷
借：其他應(yīng)付款
貸：以前年度損益調(diào)整?
然后做無票支出處理?
84784992
2023 04/17 16:04
無票支出怎么處理？還有做了沖銷在做年報的時候還用調(diào)整
鄒老師
2023 04/17 16:05
你好，無票支出，匯算清繳的時候，做納稅調(diào)增處理啊??
84784992
2023 04/17 16:23
老師，做了沖銷還是要做調(diào)整？還有個問題我的負債表報表應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)出現(xiàn)了負數(shù)？該怎么辦
鄒老師
2023 04/17 16:26
你好，做了暫估沖銷，因為還做了無票支出分錄，當(dāng)然是需要調(diào)整的。
應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)出現(xiàn)了負數(shù)，是什么原因?qū)е碌哪兀?
84784992
2023 04/17 16:28
應(yīng)該是年初有余額 。年前多計提了，現(xiàn)在發(fā)放的時候沒有計提
鄒老師
2023 04/17 16:31
你好，年前多計提了，那應(yīng)當(dāng)是正數(shù)才是
少計提了，才可能出現(xiàn)負數(shù)的。
84784992
2023 04/17 17:19
哦哦 查到了 確實是少計提 當(dāng)時以為計提多了，還找原因呢
鄒老師
2023 04/17 17:20
你好，確實是少計提，就補計提
84784992
2023 04/17 17:21
知道了 感謝老師
鄒老師
2023 04/17 17:22
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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