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第三問算應(yīng)納稅所得額，在什么情況下減去應(yīng)納稅暫時性差異？還有可抵扣，是什么時候加什么時候減？還有在第一問已經(jīng)做了：所得稅費用5 遞延所得稅負(fù)債5 為什么在第三問又做了一次遞延所得稅負(fù)債5，這不會導(dǎo)致遞延所得稅負(fù)債科目又增加5嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，老師沒明白你的疑問點在哪里呢
2023 04/17 14:35
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老師，想問下第三問，固定資產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)納稅差異不是已經(jīng)在利潤總額中體現(xiàn)了嗎，為什么要減去不是加上？而且遞延所得稅負(fù)債在前面第一問的時候，借所得稅費用貸遞延所得稅負(fù)債，這個時候遞延所得稅負(fù)債已經(jīng)在貸方了，為什么到了最后一問遞延所得稅還在貸方，這不是重復(fù)了嗎，不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)掉的？
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能算出本期遞延所得稅負(fù)債增加5，應(yīng)納稅暫時性差異分不清
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老師，應(yīng)納稅暫時性差異為什么對應(yīng)遞延所得稅負(fù)債，可抵扣暫時性差異對應(yīng)遞延所得稅資產(chǎn)。這個跟賬面有什么關(guān)系。
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老師這個5萬的遞延所得稅負(fù)債為什么不影響所得稅費用么？借 所得稅費用5 貸 遞延所得稅負(fù)債 5
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本題第四問為什么所得稅費用不加資料一中確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債5萬元呢
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