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老師剛做完22年匯算清繳，扣了5千，去年計提了一筆企業(yè)所得稅4千，借：所得稅費4000貸：應(yīng)交稅費一企業(yè)所得稅4000，今年扣款了五千我該做哪幾筆分錄
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你好； 補做一筆1000 的計提分錄 和支付分錄即可? ?以及結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 合計3筆 ；??
2023 04/17 12:37
84785003 
2023 04/17 13:19
借：所得稅1000貸：應(yīng)交稅費一企業(yè)所得稅1000，第二筆借：應(yīng)交稅費一企業(yè)所得稅5000貸：銀行存款5000，第三筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做？這一千要走以前年度損益調(diào)整嗎
meizi老師 
2023 04/17 13:45
你好； 你跨年了做； 借以前年度損益調(diào)整1000貸應(yīng)交稅費一企業(yè)所得稅1000，第二筆借：應(yīng)交稅費一企業(yè)所得稅5000貸：銀行存款5000，? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整??
84785003
2023 04/17 14:05
借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 第三筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是做5000的還是1000的
meizi老師
2023 04/17 14:06
你好；? 寫1000元的金額；? ?第一筆和3筆寫1000金額； 第二筆寫5000金額??
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