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王老師 咨詢你下財務問題 2022年多計提和繳納了企業(yè)所得稅 當年 做會計分錄 借 所得稅費用 紅字 貸 應交稅費 企業(yè)所得稅 紅字 等到2023年返還稅費的時候做 借 銀行存款 借 應交稅費 企業(yè)所得稅 紅字 可以嗎？還是說 不用管 等2023年返還了之后再做會計分錄？
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同學你好
這個得等收到的時候做
2023 01/12 15:21
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老師你好，麻煩問一下，19年的匯算清繳已完成，企業(yè)所得稅也已繳納，我想問一下這個是19年的企業(yè)所得稅，2020年做的匯算并繳納的稅款，這個企業(yè)所得稅的計提時是借：所得稅費用 貸：應交所得稅---應交企業(yè)所得稅，還是做借：利潤分配---未分配利潤 貸：應交稅費---應交企業(yè)所得稅
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老師匯算清繳后需繳納400元所得稅，3月補提了一筆去年的企業(yè)所得稅，借以前年度調整損益300，貸應交稅費一所得稅300，去年已計提了一筆分錄借所得稅100.貸：應交稅費一所得100，結轉的分錄是3月份做還是4月份？？支付的分錄就下月做，借：應交稅費一企業(yè)所得稅400，貸：銀行存款
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老師，我2023年度所得稅，可以在2024年補計提并繳稅，借所得稅費用，貸應交稅費-應交所得稅費用，借應交稅費-應交所得稅費用，貸銀行存款
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企業(yè)上年度企業(yè)所得稅享受研發(fā)加計扣除后要交企業(yè)所得稅費用是0，但是次年1月要先繳納這個企業(yè)所得稅的，需要上年度預提所得稅費用借應交稅費應交企業(yè)所得稅貸應付存款，然后扣款了借應付賬款貸銀行存款嗎，如果是，那匯算清繳時退款了會計分錄是什么呢?；蛘哌€是不預提了，扣款時借應交稅費應交企業(yè)所得稅貸銀行存款，然后匯算清繳退款時借銀行存款貸應交稅費應交企業(yè)所得稅呢
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# 提問 #購稅控盤抵稅 什么時候抵稅 什么時候做借應交稅費 紅字沖管理費用 對不？
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