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我2022年9月收到了錢， 借：銀行存款5000， 貸：應收賬款5000， 然后2023年1月開的發(fā)票 借:應收賬款5000 貸:主營業(yè)務收入5000 然后2023年1-3月我沒有業(yè)務發(fā)生，卻導致我有5000的業(yè)務收入，需要繳納企業(yè)所得稅
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你好，你這個是什么情況？
2023 04/17 11:17
84784963 
2023 04/17 11:20
應該怎么做才不用繳納
東老師 
2023 04/17 11:22
你這個本身不就需要交稅嗎？
84784963
2023 04/17 11:24
但是我9月份也沒繳納呀
東老師
2023 04/17 11:24
對呀，因為你九月份沒有確認收入。
84784963
2023 04/17 11:36
我這個有成本4800，當時9月份供應商給我開了4800的票，但是我沒開銷票，那個月就是-4800，但是我現(xiàn)在1月開了導致需要交5000的稅 能把9月的-4800的成本拿過來嘛，實際交200的稅
東老師
2023 04/17 11:39
不行，因為這個去年你已經做賬。因為去年入賬了，你就是虧損的，然后你可以彌補虧損。
84784963
2023 04/17 11:46
怎么去彌補虧損呀
東老師
2023 04/17 11:46
就是你一季度申報的時候先做匯算清繳，然后才能彌補虧損，在你記錄申報的時候會自動帶出來彌補虧損的金額，也就是你這個成本的數(shù)。
84784963
2023 04/17 11:50
我如實填寫，然后申報完，自動彈出來是這個意思嘛
東老師
2023 04/17 11:51
對 但是需要先做匯算清繳才能一季度的時候彌補虧損
84784963
2023 04/17 11:53
匯算清繳是單獨的嘛
東老師
2023 04/17 11:54
對，就是你匯算清繳的年報。
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