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實(shí)務(wù)
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2022年9月發(fā)生的一比收款業(yè)務(wù)是，借:銀行存款5000，貸:應(yīng)收賬款:5000，然后2023年1月開票，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000，貸:應(yīng)收5000。然后1-3月未發(fā)生任何交易。企業(yè)所得稅應(yīng)該是0。但這樣卻有一個(gè)5000的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致。需要交幾百元企業(yè)所得稅。這個(gè)應(yīng)該怎么操作。才能不交企業(yè)所得稅。
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你好； 你是不是分錄不對(duì) ； 怎么會(huì) 做收入是 做借方去了 。 你科目做反了哦??
2023 04/17 11:04
84784972 
2023 04/17 11:08
寫錯(cuò)了，是應(yīng)收5000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。然后這樣導(dǎo)致我1-3月有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，需要交企業(yè)所得稅，但是我1-3月是沒有任何交易的。1-3月是空白，1月只是開了發(fā)票，然后這個(gè)發(fā)票的業(yè)務(wù)收款是在2022年9月，我應(yīng)該怎么操作才能不交企業(yè)所得稅
meizi老師 
2023 04/17 11:13
你好；? ?你是累計(jì)季報(bào)的話 ； 你成本費(fèi)用? 看是否都做了； 成本費(fèi)用 過大 才能不繳納所得稅的??
84784972
2023 04/17 11:16
除了去找成本，就沒有其他辦法了嗎
meizi老師
2023 04/17 11:23
你好； 是的；? ? 你不可能去調(diào)整收入的； 你只有合理的成本費(fèi)用 可以抵減利潤(rùn)的?
84784972
2023 04/17 11:25
我9月份確定了成本的，我成本是超出了的，9月份的能來減少這個(gè)嗎?；蛘哌€有人沒開票給我，但是今天是最后一天申報(bào)了，可能他們開票來不及了?？赡馨堰@個(gè)費(fèi)用延后嗎
84784972
2023 04/17 11:30
我是銷售5000，成本4800，當(dāng)時(shí)別人給我開了成本9月份，但是我沒要開銷票。9月我就是-4800，但是我現(xiàn)在5000的銷售純交20%，我能拿實(shí)際9月的4800成本放過來繳5000-4800的稅嗎
meizi老師
2023 04/17 11:35
你好；? 可以減少的； 你可以調(diào)整數(shù)據(jù)的? ‘’但是成本費(fèi)用要權(quán)責(zé)發(fā)生制來做哈； 避免造成 影響利潤(rùn)和所得稅的??
84784972
2023 04/17 11:36
你好，能給我舉個(gè)例子我應(yīng)該怎么調(diào)整嗎
meizi老師
2023 04/17 11:42
你好；? 意思是 3月的收入是100? 就寫100 做收入 ；成本是 90 做 90的成本 ；在 所得稅申報(bào)表里面正常去寫收入和成本? ?
84784972
2023 04/17 11:45
但是我那個(gè)成本是在去年9月份發(fā)生的業(yè)務(wù)，也直接在申報(bào)表把那個(gè)9月份的對(duì)應(yīng)成本直接填寫進(jìn)3月份申報(bào)表就行嗎
meizi老師
2023 04/17 12:00
你好； 你是報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表還是報(bào)表 ？ 因?yàn)槟氵@個(gè)是hi跨年了??
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