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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)其他應(yīng)收款法人沒(méi)有這么多只有20多萬(wàn)這要怎么調(diào)是由于之前代賬公司把這做大了
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您好，這個(gè)是實(shí)際不存在了是吧
2023 04/15 15:35
84784954 
2023 04/15 15:36
是的賬上比實(shí)際要大
小鎖老師 
2023 04/15 15:40
那你們就只能營(yíng)業(yè)外的了
84784954
2023 04/15 15:41
怎么做分錄
小鎖老師
2023 04/15 15:42
借 營(yíng)業(yè)外支出? 貸 其他應(yīng)收款?
84784954
2023 04/15 15:42
老師我們是小企業(yè)準(zhǔn)則這要調(diào)以前的賬
小鎖老師
2023 04/15 15:43
對(duì)，相當(dāng)于調(diào)在本期的這個(gè)
84784954
2023 04/15 15:44
不是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
小鎖老師
2023 04/15 15:46
可以不用以前年度
84784954
2023 04/15 15:47
老師我知道不用以前年度我們小企業(yè) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則你用的營(yíng)業(yè)外支出我現(xiàn)在問(wèn)你到底用哪個(gè)營(yíng)業(yè)支出還是利潤(rùn) 分配未分配利潤(rùn)
小鎖老師
2023 04/15 15:49
用哪個(gè)?是利潤(rùn) 分配未分配利潤(rùn)
84784954
2023 04/15 15:53
老師這不是你發(fā)的嗎
小鎖老師
2023 04/15 15:59
用營(yíng)業(yè)外支出是沒(méi)有跨年的情況下，你剛才說(shuō)您這個(gè)是跨年了
84784954
2023 04/15 16:01
是的跨年了老師
是不是用利潤(rùn) 分配未分配利潤(rùn)
小鎖老師
2023 04/15 16:02
嗯對(duì)，用?用利潤(rùn) 分配未分配利潤(rùn)
84784954
2023 04/15 16:02
老師我這是外賬這樣一個(gè)月調(diào)的話金額比較大會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
小鎖老師
2023 04/15 16:05
這個(gè)是不會(huì)的，你好
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