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老師請問下，我們公司是物業(yè)公司，去年客戶已經(jīng)把房租從去年的10月付到了今年的4月 ，但去年我們已經(jīng)收了客戶的錢，已經(jīng)開票給對方，去年做的分錄是：借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費。那么今年我的會計分錄應(yīng)該怎樣做？
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借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2023 04/14 16:37
84784996 
2023 04/14 16:39
紅沖去年的發(fā)票？做了正數(shù)的應(yīng)收賬款，那期末不是會顯示客戶還差我們的錢嗎？
郭老師 
2023 04/14 16:42
不會的，你看一下，下面還有一個應(yīng)收賬款，一正數(shù)一負數(shù)不就是零了。
84784996
2023 04/14 16:43
那1月份確認的收入我應(yīng)該怎樣做？
郭老師
2023 04/14 16:45
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
84784996
2023 04/14 16:46
我的意思是去年半年的房租做在了一筆上，今年1-4月的房租要不要確認收入？
郭老師
2023 04/14 16:51
你好，需要的是不是讓你紅沖了一個，然后再做發(fā)票的啦，一正數(shù)一負數(shù)根本就不影響今年，實際還是在去年。
84784996
2023 04/14 16:54
那我可以不可以不做今年的1-4月的收入呢？
郭老師
2023 04/14 16:56
你好可以的，不用做的
84784996
2023 04/14 17:06
老師還請問下物業(yè)公司收入報印花稅應(yīng)該選什么稅目？
郭老師
2023 04/14 17:10
物業(yè)收入不需要繳納印花稅的，物業(yè)管理不交。
84784996
2023 04/14 17:12
好的，謝謝！
郭老師
2023 04/14 17:15
不用客氣，工作愉快。
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