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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,今年1月份的房租,因去年12月就已經(jīng)開票,所以把今年1月的房租記賬到了去年12月,需要做調(diào)整嗎?如果需要,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢?
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速問速答12月份做到了管理費(fèi)用嗎?
2020 02/26 10:00
84785012
2020 02/26 10:12
對(duì)的~
郭老師
2020 02/26 10:16
一月份借應(yīng)付貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款
郭老師
2020 02/26 10:16
匯算清繳管理費(fèi)用調(diào)增
84785012
2020 02/26 11:31
假如房租7000元
第一步:
借:應(yīng)付賬款 7000
貸:以前年度損益調(diào)整 7000
第二步:
借:以前年度損益調(diào)整 7000
貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 7000
第三步:
借:管理費(fèi)用 7000
貸:應(yīng)付賬款 7000
這樣對(duì)嗎?
這個(gè)里面為什么會(huì)用到應(yīng)付賬款?
郭老師
2020 02/26 11:32
你好是
你又沒退錢對(duì)方也沒給你退錢,只是過渡。
84785012
2020 02/27 09:48
老師,就是這個(gè)房租還涉及到有進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么操作呢?
郭老師
2020 02/27 09:49
第三步,借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
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