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老師 去年9月支付的房租，房東一直未開票來，請問這種在今年1月怎么去做會計分錄??？去年9-12月都沒分攤
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那個需要你在去年計提的，還沒做匯算，直接在12月計提
03/20 15:15
84785031 
03/20 15:20
之前做了一筆借：其他應(yīng)付款-某某 貸：銀行存款，現(xiàn)在在12月就直接做 借：管理費用-辦公費 貸：其他應(yīng)付款-某某是吧老師？
家權(quán)老師 
03/20 15:25
是計入管理費用-房租費
84785031
03/20 15:29
可以在12月一次性提9-12月4個月的嗎？
家權(quán)老師
03/20 15:29
現(xiàn)在只有那樣做了哈，
84785031
03/20 15:34
老師 因為去年第四季度的財報已經(jīng)報了，可以直接在1月做5個月的費用嗎
家權(quán)老師
03/20 15:39
你現(xiàn)在要做年度匯算，必須按正確的數(shù)據(jù)匯算
84785031
03/20 15:40
好的老師
家權(quán)老師
03/20 15:40
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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