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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問我們公司2月份扣繳了年終獎(jiǎng)的個(gè)稅，可是沒有發(fā)放年終獎(jiǎng)，這個(gè)分錄怎么做呢
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你好，這個(gè)以后還發(fā)放的嗎？
2023 04/14 09:50
84785037 
2023 04/14 09:53
發(fā)放的，這個(gè)月發(fā)放
郭老師 
2023 04/14 09:57
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸銀行放款，
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅做這個(gè)就可以了。
84785037
2023 04/14 10:02
還沒發(fā)放的時(shí)候需要計(jì)提么老師
郭老師
2023 04/14 10:06
你好，需要的，你去年沒有計(jì)提嗎？如果沒有計(jì)提的話，現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整待應(yīng)付職工薪酬工資。
84785037
2023 04/14 10:33
老師，請(qǐng)問是每個(gè)月計(jì)提到發(fā)放的那個(gè)月么？還是只是年底計(jì)提，我們有管理人員和項(xiàng)目人員。是管理費(fèi)用--年終獎(jiǎng)，開發(fā)成本--開發(fā)間接費(fèi)--年終獎(jiǎng)。貸應(yīng)付職工薪酬么？
郭老師
2023 04/14 10:34
你好，如果它屬于去年的，你應(yīng)該在去年年底計(jì)提啊，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，當(dāng)年計(jì)提當(dāng)年的。
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